附件1：

市行政审批和政务信息管理局部门

2023年度部门预算

2023年1月

目 录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  2023年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

部门概况

1、主要职能

（一）部门职责

研究起草全市行政审批、政务服务、政务信息管理等相关政策、规范性文件并组织实施；研究拟订全市数字政府和智慧城市建设规划并组织实施；承担市数字政府和智慧城市建设工作领导小组日常工作；牵头推进全市行政审批制度改革工作，研究拟订有关方案并组织实施；组织推进全市一体化协同办公体系建设；负责推进“放管服效”改革有关工作，承担市政府推进政府职能转变和“放管服效”改革协调小组的日常工作；牵头推动全市权责清单编制和规范，组织编制、管理和动态调整全市行政许可事项清单及实施规范，建立健全政务服务事项目录清单动态管理机制，清理规范政务服务领域中介服务事项；统筹全市“互联网+监管”体系建设，推动相关监管信息归集共享并开展创新应用；统筹全市一体化政务服务体系建设，协调推进全市政务服务大厅、便民服务站、政务服务平台建设，推动政务服务“线上”“线下”深度融合、协调发展；组织协调全市政务服务环境整体性优化工作，参与营商环境建设有关工作；统筹市级非涉密政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

（二）机构设置情况

市行政审批和政务信息管理局内设科室11个，分别是：办公室、人事科、发展规划科、电子政务科、数据资源科、行政审批管理科、政务服务科、政务服务大厅管理办公室、政务服务督查科、热线管理科、机关党委。市政务大数据中心为二级机构。

二、部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 市行政审批和政务信息管理局本级；

市政务大数据中心。

‎                  第二部分

2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我部门2023年收入总计4735.5万元，支出总计4735.5万元，与2022年相比，收、支总计各增加3693.8万元，增长354.6%。主要原因：一是2022年信息化项目及信创工程待定，预算未安排；二是2023年机构改革我单位为涉改单位，合并市行政服务中心。  

二、收入预算总体情况说明

我部门2023年收入合计4735.5万元，其中：一般公共预算收入4735.5万元。

三、支出预算总体情况说明

我部门2023年支出合计4735.5万元，其中：基本支出575.9万元，占12.1%；项目支出4159.6万元，占87.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我部门2023年一般公共预算收支预算4735.5万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022年相比，一般公共预算收支预算增加3693.8万元，增长354.6%，主要原因：一是2022年信息化项目及信创工程待定，预算未安排；二是2023年机构改革我单位为涉改单位，合并市行政服务中心。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门2023年一般公共预算支出年初预算为4735.5万元。其中：基本支出575.9万元，占比12.1%；项目支出4159.6万元，占比87.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我部门2023年一般公共预算基本支出年初预算575.9万元，其中：人员经费等支出502.5万元，占比87.3%；公用经费支出73.4万元，占比12.7%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门2023年“三公”经费支出预算为6万元。 2023年“三公”经费支出预算比 2022年同口径预算数减少0.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行费6万元。其中：公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，比2022年增加3万元，增长100%，主要原因：我单位机构改革，合并原市行政服务中心公车1辆导致公车运行维护费增加3万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门2023年机关运行经费支出预算469.3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金4159.6万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。 

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门固定资产总额1634.2万元，其中，车辆19.6万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年无负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照预算公开要求，将本级机关和所属预算单位全部纳入预算公开范围。

‎第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：2023年度部门预算表

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