2022年度市政务服务和大数据管理局

部门预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2022年度主要工作任务

第二部分 2022年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

第一部分

单位概况

一、部门主要职责

本部门主要职责是：整合市机构编制委员会办公室的行政审批制度改革职责，市政府办公室的政务信息化管理、智慧城市建设、电子政务管理职责，市发展和改革委员会的信息化发展规划职责，市行政服务中心（市政务服务管理办公室）的政务服务管理职责，组建市政务服务和大数据管理局，作为市政府工作部门。

二、本部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本部门机关本级；

2.市行政服务中心

3.市大数据中心

（二）人员构成情况

商丘市政务服务和大数据管理局机关行政编制20名，机关工勤编制1名。设局长1名，副局长3名，总工程师1名，正科级领导职数7名，副科级领导职数5名。市大数据中心由市政务服务和大数据管理局领导，机构规格相当于正科级，事业编制22名（含单列事业编制2名），其中：主任1名，副主任2名；我局现有在职人数局机关为21名，大数据中心为14名。

三、2022年度主要工作任务

规范全市电子政务网应用，各县（区）电子政务网络为政务服务应用支撑，做好网络安全防护、正常运行维护、保障网络平稳运行；加快推进“一网通办”前提下“最多跑一次”工作，做好“联、通、办”，真正实现“数据多跑路,群众少跑腿”；加强全市数据资源对接工作，做好数据目录调研工作，尽快实现数据实时动态对接；以基于居民健康档案的全民健康信息平台建设为核心，基层医疗卫生机构信息化为基础，以电子健康档案、电子病例建设、人口健康信息为重点，打造人口全覆盖、生命全周期、工作全流程的健康服务平台；建设先进、全面、权威、安全的官方在线身份核验平台；打造具备交通态势感知、交通组织优化、交通智能指挥等功能于一体的城市综合智慧交通平台，提升交通管理和出行服务的智能化、便民化水平；建设可视化的数据展示、数据治理、数据挖掘平台，为领导决策提供数字化依据；推动政务数据中心健康监测、性能调优，异地容灾等安全建设；采用先进的信息化手段，提供环保状态感知、环保信息存储、环保事件检测、环保状态评估及预测等功能，以达到污染源控制、治理、消灭的目标，为环保政策制定、检验、评估、修正提供依据；通过资源整合、手段创新、功能拓展，深化数字城管建设，建立健全智慧城管应用体系，构建以基础服务、数据交换、GIS共享服务、统一GPS监管、统一视频监控为应用支撑，以数字城管、应急指挥、队伍管理、网上办案、决策辅助、行业监管为主要功能的“智慧城管”平台；围绕“汇聚、解析、应用”，提供联网整合、开放共享、视频解析、大数据分析、安全管理、运行维护等服务能力，实现视频图像资源高度共享、深度挖掘、综合应用，为智慧城市的建设提供重要支撑。

第二部分

2022年度部门预算情况说明

本部门预算包括部门机关本级预算和部门所属二级单位预算汇总。

一、部门收入支出总体情况

本部门2022年收入总计1041.7万元，其中：财政拨款1041.7万元，纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入0万元，财政专户管理的教育收费和彩票发行费0万元，政府性基金收入0万元，提前告知专项转移支付收入0万元，公共财政结转资金0万元，政府性基金结转0万元，特设代管户资金0万元，零余额结转等存量资金收入0万元，其他收入0万元；支出总计1041.7万元。

二、预算收支增减变化情况说明

2022年本部门当年收支预算总计1041.7万元，较2021年当年收支预算总计6626.9万元减少5585.2万元，收支增减的原因主要是：1.信息化项目资金待定；2.信创工程资金待定；3.按照党中央、国务院有关规定大力压减一般性支出等。

三、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费预算安排364.3万元，其中，工资福利支出303.7万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品服务支出60.6万元。

四、三公经费支出情况说明

2022年本部门三公经费支出预算6.5万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费3万元（公车购置费0万元，公车运行费3万元）。2021年三公经费支出预算比2020年减少0.5万元，主要原因是根据中央八项规定，厉行节约，减少三公经费等一般性支出。

五、政府采购预算说明

2022年本部门政府采购预算安排0万元。

六、国有资产占有情况说明

2022年末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）等。

七、项目预算绩效情况说明

2022年本部门开展预算绩效自评涉及资金591.6万元。12345热线人员工资及五险一金356万元；12345热线运行费53.6万元；业务经费55万元；驻村第一书记补助经费3万元；放管服经费31万元；互联网+工作经费43万元；市政务云机房用电费用50万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，一般包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、印刷费、会议费、维修费、公车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费：是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2022年度部门预算表

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